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2018年經營預算全面拉開帷幕

       2018年度公司生產經營業務計劃與財務預算,應建立在2017年各項經營業務與財務指標實際完成基礎上,結合公司戰略和下年度市場預測、分析,并考慮下年度公司經營增長的合理比率進行編制。原則上,2018年風潤股份平臺(完成并購、合并表報后)營收總目標額應達到3.5億元,利潤目標總額5000萬元。風潤工廠、嘉瀚公司、智能裝備事業部、投資部等有收入、利潤指標的獨立或單獨核算單位,按各自預測與計劃,對股份公司平臺總目標進行分解,設定各單位分解指標,編制相關業務及財務預算,上報風潤平臺審定、平衡、匯總,形成全公司2018年總預算與分解預算。  

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 2018年風潤經營計劃和財務預算內容框架包括:

1、公司發展戰略概要分析;

2、2017年度簡要總結;

3、2018年度經營計劃;

4、2018年度財務預算。

經營計劃具體內容

1、2018年公司主要經營財務指標項目設定;KPI指標項目(關鍵績效指標)設定。

2、銷售計劃:根據2017年完成情況和對2018年的預測分析,分客戶、分品種和業務編制產品銷量、銷售額及回款計劃;

3、生產計劃:根據銷售計劃、庫存情況和實際生產能力分產品品種編制產品產量、產值計劃;

4、產品成本計劃:根據2018年生產計劃,結合年末庫存材料數量,以及期末備庫計劃,編制原材料采購計劃。對主要原材料和價格波動較大的原材料,應根據市場供需和價格波動趨勢,提出鎖定價格圈量采購備庫的意見,并在合理估價基礎上編制原材料采購計劃。  

5、產品質量計劃:應結合2018年各類產品質量指標合格率及客戶需求趨勢,以及職能部門關于質量提升目標的設置,編制產品質量計劃。

6、人力資源計劃:根據公司的發展規劃、經營計劃編制人員招募、培訓的計劃;

7、新技術、新產品開發計劃:結合公司需求,對2018年計劃新立項的新技術、新產品項目,按名稱、項目效益方向、責任人、開發團隊、完成時間,開發成果應用等編制新技術、新產品開發計劃。

8、管理提升計劃:為了更好地適應市場競爭,針對公司管理中的薄弱環節進行的流程改善、管理模式創新等計劃,包括公司計劃或已經啟動的專項管理提升項目,提高執行力和運營的精益化應作為管理改善的主要方向;

9、固定資產投資計劃:平臺建設項目部、平臺智能裝備事業部、風潤工廠生產系統根據公司發展規劃,對2018年擬新增的建設項目、機器設備購置、廠房(生產線)更新改造項目等,征集各職能部門意見,統籌編制年度固定資產投資計劃;

10、投資部項目推進計劃:在2017年工作基礎上,結合公司總體規劃目標,對2018年擬實現的并購項目、指標,編制并購計劃,包括被并購企業門類、名稱、資產、收入盈利規模、并購完成時間,責任人等;

11、新三板業務計劃:結合2017年新三板相關工作進度,2018年實現掛牌上市的時間,及掛牌前后應推進實現的其他相關工作。

      為落實企業發展規劃,明確2018年生產經營與效益目標,確定重大投融資計劃,促進2018年股份公司年度目標的平穩實現,特對全公司2018年度生產經營業務計劃和全面財務預算編制工作進行安排、布置,全公司應嚴肅對待,認真落實。

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點擊次數:  更新時間:2017/9/30 10:09:47

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